| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DOB/0012/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | preplatok EE dom služieb |
| Fakturovaná suma s DPH: | -158,15 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DOB_0012_012 |
| Zverejnené: | 19.09.2023 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 13:56.
